สำเนาเบิกจ่าย ปี 2557 – 08 กิจการนักศึกษา

0205-0071ค่าจ้างเหมา25000 0205-0071ค่าจ้างเหมางานลอยกระทง 10000 0205-0085ค่าล่วงเวลา 1880 0205-0125 ค่าล่วงเวลาลอยกระทง 2100 0205-0134เงินสมทบนศ.20850 0205-0204 ค่าอาหาร 5600 0205-0204ค่าจัดทำตัวหนังสือแสดงความยินดี 600 0205-0204ค่าล่วงเวลา 14060 0205-0204ค่าวัสดุ343 0205-0204ค่าวัสดุ679.45 0205-0204ค่าอาหาร 32200 0205-0360ค่าล่วงเวลา 800 0205-0408ค่าเดินทาง 3450 แก้ไข 0205-0408ค่าเดินทางปัจ.ฉิม 3450 0205-0408ค่าตอบแทนวิทยากร 7600 0205-0408ค่าเลี้ยงรับรองปัจฉิม 540 0205-0408ปัจฉินนิเทศ 21000 0205-0453ค่าล่วงเวลาอรสา 1460 0205-0545,46 ค่าเดินทางอ.เขมโชต 23470 0205-0545ค่าจ้างเหมารถ 6800 0205-0047ค่าเดินทางค่ายอาคารเรียนเพื่อน้อง2680 0205-0068ค่าจ้างเหมา8000 0205-0068ค่าประกวดเชียร์ 22000 0205-0069ค่าอาหารอ.เขมโชต 6860