0205-0118ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน 49755
0205-0119 กพ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 12305
0205-0129 ค่าวัสดุหมึก 2514.50
0205-0180 ค่าโครงการป่าหัด 50000
0205-0187ค่าเดินทางวิทยากรโครงการ Vernadoc 2691.43
0205-0187ค่าเดินทางอ.อธิป 15550
0205-0187ค่าตอบแทนวิทยากร 900
0205-0187ค่าวัสดุสำรวจสถาปัตยกรรมพื่นถิ่น 9000
0205-0231 โครงการสานสัมพันธ์วิไล 22500
0205-0236ค่าวัสดุ 356
0205-0237ค่าวัสดุ 480
0205-0244ค่าวัสดุก่อสร้าง 10051
0205-0249ค่าวัสดุการเรียนการสอน ID 405
0205-0253ค่าสนับสนุนการทำต้นแบบ 10000
0205-0265ค่าจ้างเหมาขนย้ายสิ่งของ 26400
0205-0267ค่าอาหารโครงการสัมมนาฉัตรฤดี 20800
0205-0268ค่าเดินทางฉัตรฤดี 35640
0205-0273ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการป.โท 4200
0205-0288ค่าวัสดุก่อสร้าง 34991.50
0205-0291ค่าเดินทางอ.พีนิธิ 3980
0205-0295 ค่าวัสดุ 4472.60
0205-0296 ค่าวัสดุ 2899.70
0205-0297ค่าวัสดุอ.ทรงยศ 642
0205-0298 ค่าวัสดุงานบริหาร 12561.80
0205-0298ค่าวัสดุ งานบริการ 583.15
0205-0300 ค่าวัสดุงานบริหาร 3492.48
0205-0301ค่าวัสดุงานบริหาร 330
0205-0302ค่าวัสดุงานบริการ 2889
0205-0303ค่าวัสดุงานอาคาร 2568
0205-0305่ค่าวัสดุ 623
0205-0313ค่าสอบบัญชีปี 57 10000
0205-0315ค่าสอบสัมภาษณ์ ID 880
0205-0329ค่าวัสดุงานบริหาร 46222.40
0205-0332ค่่าเปิดปิดห้องนายจันทร์ศรี 1300
0205-0341ค่าเดินทางซื้อดิน 480
0205-0341ค่าวัสดุดิน 2000
0205-0343 ค่าจ้างเหมา18000
0205-0343ค่าเดินทางอ.พรณรงค์ 13140
0205-0347 ค่าใช้จ่ายโครงการอรสา 1800
0205-0347 ค่าอาหารว่างอรสา 14400
0205-0347ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการชะลอ 420
0205-0349ค่าเดินทางอ.ชนัษฎา 2780
0205-0351ค่าจ้างเหมาทำกุญแจ 300
0205-0352ค่าวัสดุสำนักงาน 19855.99
0205-0353 ค่าจ้างเหมาตกแต่งกองเชียร์ 30000
0205-0353โครงการประกวดกองเชียร์ 4800
0205-0358ค่าจ้างเหมางานไม้ 6600
0205-0358ค่าล่วงเวลาโครงการอาคารเขียว 6040
0205-0365ค่าโทรพิมพ์ชนก 319.51
0205-0366 ค่่าล่วงเวลา วัฒนา มานพ 1240
0205-0367ค่าอาหารว่างประชุมกรรมการวิจัย 180
0205-0368ค่าเินทางอ.อภิญญา6000
0205-0369ค่าล่วงเวลาโครงการช้างเผือก 14400
0205-0370 ค่าน้ำดื่ม 1170
0205-0371ค่าจ้างเหมารถตู้ 1700
0205-0371ค่าเดินทางไปราชการผังเมือง 860
0205-0372ค่าอาหารว่างในการสอบรับตรง 1872
0205-0373 ค่าอาหารว่างโครงการปฐมนิเทศ นศ500
0205-0374ค่าอาหารว่างพิมพ์ชนก 600
0205-0375ค่าจ้างเหมารถตู้ 1700
0205-0375ค่าเดืนทางการเคหะแห่งชาติ1090
0205-0376ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 16000
0205-0379ค่าวัสดุ 9541.19
0205-0380เงินรางวัลอ.พรสวัสดิ์ อ.สัญชัย 6500
0205-0383ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน2400
0205-0384ค่าเดินทางอ.ธรรมวัฒน์4820
0205-0386ค่าตอบแทนหลักสูตรผังเมืองเดือนมค58
0205-0387ค่าตอบแทนหลักสูตรเทคโนเดือนมกราคม 58
0205-0389ค่าจ้างเหมารถตู้ 3600
0205-0389ค่าเดินทาง 5390
0205-0390 0391 คืนเงินค้ำประกันสัญญา ดิจิตอลฟิวชั่น =40840
0205-0393ค่าจัดส่งพัสดุ 230
0205-0412แจ้งการตัดโอนค่าไปรษณีย์
0205-0417ค่าอาหารว่าง 120
0205-0419 โอนค่าน้ำมันคณะ เดือน มกราคม 58 =2720.20
0205-0426ค่าสนับสนุนการวิจัยอ.ชูพงษ์ 25000
0205-0437ค่าธรรมเนียมธนาคาร 250

0205-0449 เงินเดือน มีค58
0205-0450เงินตำแหน่งอ.พรสวัสดิ์มีค58
0205-0451 ค่าตอบแทนผู้บริหารเงินรายได้มีค58
2185 8802-22ค่าการศึกษาบุตรนายมานพ
8802-23ค่าการศึกษาบุตรนายสฤษฎิ์ ปูนอน
11111
ขออนุุมัตจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคาร
ค่าตอบแทนเลขาคณะมีค58
นำส่ง 1
นำส่งเงิน12500
ใบนำฝาก800
ใบนำฝากเงิน 11
ใบนำฝากเงิน115
ใบฝากเงิน 88

ใบโอนเงิน
ประกันสังคม ปี 57
ภาษีอาจารย์เปิ้ล
ใยนำฝาก 2700
ใยนำส่ง94
รายละเอียด
ส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรผังเมืองและเทคโนโลยีอาคาร
โอนงบประมาณจัดชื้อกระจ่ายส่งปี 58
0205-0060 ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัดหลักสูตร 5000
0205-0060ค่าตอบแทนนอกเวลาตลาดนัดหลักสูตร 1200