คลังเก็บหมวดหมู่: รายงาน / สถิติ
สรุปงานสร้างสรรค์ รูปแบบ excel
ปี 56
สรุปงานบริการวิชาการ รูปแบบ excel
โครงการวิจัยที่ได้ทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการวิจัยที่ได้ทุนจากภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน fiber optic
สำเนาเบิกจ่าย ปี 2557
– 08 กิจการนักศึกษา
– 11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
– 12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนภาคฯ
– 21 หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
– 22 อุดหนุนหลักสูตรป.โทการวางแผนภาคและเมือง
– 23 อุดหนุนหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร
– 31อุดหนุนหลักสูตรสถาปัตยกรรม
– 33 อุดหนุนหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม
– 0101a ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างชั่วคราว และเงินประกันสังคม
– 0102 ค่าจ้างผู้สอบบัญชี
– 0103 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
– 0104 รวมค่ากรรมการบริหารหลักสูตร
– 0105 รวมค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่าง
– 0106 รับสมัครนักศึกษา
– 0108 วัสดุสำหรับอาจารย์@2000
– 0110 กิจกรรมวิชาการ
– 0123 MOU follow – up
– 0127 ประชุมสาขาวิชา
– 0128 พัฒนากายภาพ
– 0132 โครงการสานสัมพันธ์
– 0133 Bonus
– 0134 กองทุนพัฒนาส่งเสริมบัณฑิต
– 0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์
– 02201 สำนักงานคณบดี
– N เครื่องขึ้นรูปพลาสติก
– N ซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องตัดด้วนแสงเรเซอร์)
– N ซื้อกลองทัด
– กองทุนวิจัย
– หลักสูตร ID ปกติ
– หลักสูตร สถ.ปกติ
– หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร
– หลักสูตรผังเมืองฯ
– หลักสูตรสถ.พิเศษ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
สำเนาเอกสารเบิกจ่ายจาก งานการเงินบัญชีและพัสดุ มิถุนายน 2557
0205-0510ค่าวัสดุ 7500 0205-0511ค่าเดืนทาง 9430 0205-0516,17 ค่าตอบแทนเค้าโครงป.โท 12000 0205-0530ค่าสอบเค้าโครงสถ.ป.เอก3400 0205-0533ค่าจ้างเหมา 4400 0205-0533ค่าวัสดุ2600 0205-0547ค่าเดินทาง 49810 0205-0547ค่าห้องสัมมนา 4000 0205-0547ค่าอาหาร 29850 0205-0567ค่าวัสดุ 350 90071 0205-0567ค่าวัสดุ 350 0205-0567ค่าวัสดุ2850 0205-0569ค่าเดินทาง 6592 0205-0570ค่าเดินทางอ.อธิป 1000 0205-0571ค่าวัสดุ 122.50 0205-0571ค่าวัสดุ 4500 0205-0571ค่าอาหารว่าง 35000 0205-0584ค่าลงทะเบียนเรืองศักดิ์ 0205-0594ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ 2400 0205-0597ค่าเดินทาง 595 0205-0597ค่าอาหารว่าง 405 0205-0604ค่าวัสดุ 2315.48 0205-0605ค่าจ้างเหมา 15000 0205-0606ค่าวัสดุ780 0205-0607ค่าวัดุ 1600 0205-0608ค่าวัสดุ 590 0205-0609ค่าวัสดุ 8310 0205-0610ค่าวัสดุ 4579.60 0205-0612ค่าเดินทางอ.สฤษดิ์5120 0205-0613ค่าเดืนทาง1120 0205-0617ค่าวัสดุ 912.71 0205-0618ค่าวัสดุ599.20 0205-0622ค่าเดินทางอ.นพดล5430 0205-0624ค่าอาหารว่างกตัญชลี 2660 0205-0625ค่าเบี้ยประชุม 6625 0205-0626 ค่าอาหารว่าง 300 0205-0627ค่าซ่อม 5397.08 0205-0628ค่าเบี้ยประชุม1800 0205-0628ค่าอาหารว่าง 120 0205-0629ค่าอาหารว่าง 120 0205-0631 ค่าเบี้ยประชุม 1200 0205-0631 วัสดุโคมไฟงานบริหาร 0205-0631ค่าวัสดุ 9105.70 0205-0633ค่าวัสดุ3210 0205-0634ค่าวัสดุห้องโสต700 0205-0635ค่าซ่อม 3555 0205-0638ค่าจ้างเหมา 4273.30 0205-0639ค่าโทรมีคอ.สุรกานต์ 0205-0642ค่ตอบแทนอ.ยิ่งสวัสดิ์ 30000 0205-0643ทุนการศึกษา 44000 0205-0645 ค่ตอบแทน 17085 0205-0646ค่าตอบแทนการศึกษาอิสระเทคโนอาคาร10000 0205-0647ค่าตอบแทนป.โทผังเมือง 106000 0205-0648ค่าอาหารว่างทัศวรรณ200 0205-0649ค่าล่วงเวลา 420 0205-0653ค่าไปรษณีย์พค 0205-654ค่าโทรศัพท์งานจัดการ545.70 0205-0655ค่าอาหารว่าง 750 0205-0655ค่าอาหารว่าง 1050 0205-0656ค่าวัสดุ 406.60 0205-0657 ค่าอาหารว่างเรืองศักดิ์ 650 0205-0658แก้ไขค่านำดื่ม 1310 0205-0658ค่าลงทะเบียนกรรณภัส 0205-0658ค่าวัสดุ1310 0205-0659ค่าลงทะเบียน 30000 0205-0662ค่าล่วงเวลา มคอ 3360 0205-0663ค่าเดินทางกฤตภัทร 896 0205-0664ค่าอาหารกลางวันกาญจน 720 0205-667ค่าน้ำมัน 3029 0205-0673ค่ากระเช้าเยี่ยมไช้500 0205-678ค่าโทรอรจิตรา 1041.11 0205-0679ค่าโทรทรู1252.37 0205-0680ค่าแสตม 100 205-0666ค่าอาหารว่าง 200 2014_06_23_13_27_25 8802-24ค่ารักษาพยาบาลอนุวัฒน์605 8802-25ค่ารักษาพยาบาลชัยณงค์ 1300 8802-27ค่ารักษาพยาบาลน.สจันทนีย์37602 8802-28ค่ารักษาพยาบาลเรืองศักดิ์850 8802-29 ค่ารักษาพยาบาลเรืองศักดิ์ 630 8802-30ค่ารักษาพยาบาลอนุวัฒน์ 510 8802-31 ค่ารักษาพยาบาลอนุวัฒน์ 150 ขอแจ้งผู้มีอำนาจยกเลิกใบเสร็จ ขอแจ้งยกเลิกสิทธิ์การใช้ระบบ LLU FMIS ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบปกติ จำนวน 5 ราย ขั้นตอนการปฏิบัติด้านงานวิจัย ขายทอดตลาด2556 คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจยกเลิกใบเสร็จ แจ้งเพิ่มบัญชีธนาคาร 2 แจ้งเพิ่มเลขบัญชีธนาคาร 1 ประกาศ มข เรื่องการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย พัฒนา รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ4-6,10 มีนาคม 2557 รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ12-14 มิถุนายน 2556 รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะปี2554 รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสอนแนะ 27-30 สิงหาคม 2555 รายงานผลตรวจสอบภายในปี2556 รายชื่อเข้าร่วมอบรมกับตรวจสอบภายในวันที่ 7-6-57 รายละเอียด สรุป 0205-0035จ้างเหมารักษาความสะอาด พค57 0205-0104 พค 57 รักษาความปลอดภัย 0205-0104ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย พค57 0205-0427 จัดทำสูติบัตร อ.ชนัษฎา 0205-0427ค่าวัสดุ 969 0205-0427ค่าวัสดุ69550 0205-0470ค่าจ้างเหมา 19800 0205-0470ค่าจ้างเหมาเมย19800 0205-0474ค่าตอบแทนกรรมการตรวจข้อสอบ5806
สำเนาเอกสารเบิกจ่ายจาก งานการเงินบัญชีและพัสดุ พฤษภาคม 2557
0205-0335ค่าวัสดุ 328 0205-0335ค่าวัสดุ 1080 0205-0391ค่าวัสดุ 17500 0205-0392โครงการป.พงศ์ 49725 0205-0427 ค่าวัสดุ 3660- 0205-0427ค่าจ้างเหมา 1500 0205-0427ค่าจ้างเหมา7800 0205-0427ค่าเดินทาง 51612 0205-0427ค่าเดินทางวิทยากร 6150 0205-0427ค่าตอบแทนวิทยาดร 7200 0205-0427ค่าบำรุงสถานที่ 2000 0205-0427ค่าวัสดุ 42 0205-0427ค่าวัสดุ 160 0205-0427ค่าวัสดุ 294.25 0205-0427ค่าวัสดุ 380 0205-0427ค่าวัสดุอ.ชนัษฎา 0205-0427ค่าอาหาร 10800 0205-0427ค่าอาหารกลางวัน 24000 0205-0443ค่าเดินทาง 3460 0205-0455ค่าอาหารกลางวัน 16250 0205-0469ค่าเดินทาง 2080 0205-0470ค่าจ้างเหมาลานสัก19800 0205-0474ค่าอาหารว่างกนิษฐา 680 0205-0483ค่าใช้จ่ายBig Cleaning Day 10500 0205-0483ค่าวัสดุ 9992.73 0205-0483ค่าวัสดุ 9992.73 0205-0486ค่าเดินทาง 8512 0205-0500ค่าเดินทาง 7192 0205-0502ค่าอาหาร 690 0205-0503ค่ากรรมการสอบอิสระเทคโน 11900 0205-0504ค่าตอบแทนวิทยากร 1800 0205-0504ค่าวัสดุ 490 0205-0504ค่าอาหารว่าง 2500 0205-0505 ค่าอาหารว่างกตัญชลี 4200 0205-0506ค่าอาหาร 750 0205-0507ค่าโทร 512.53 0205-0509ค่าวัสดุ 2407.50 0205-0515ค่าเดินทางอ.สรนาถ500 0205-0515ค่าเดินทางอ.สรนาถ3550 0205-0515ค่าอาหารว่าง 840 0205-0518,19ค่าสอบประมวลความรู้ป.โท 5000 0205-0521ค่าจ้างเหมา 5171.05 0205-0521ค่าถ่ายเอกสาร 5171.05 0205-0523ค่าวัสดุ 88520 0205-0524ค่าวัสดุ 4560 0205-525ค่าวัสดุ 6409.30 0205-0526 ค่าวัสดุ 25305.50 0205-0527ค่าล่วงเวลา 1260 0205-0528ค่าวัสดุidและสถ.2910 0205-0529ค่าวัสดุ 960 0205-0531ค่าเบี้ยประชุมเทคโนอาคาร 1800 0205-0531ค่าอาหารว่าง 140 0205-0532ค่าอาหารว่าง 1580 0205-0536เงินค้ำประกัน 8000 0205-0537ค่าอาหารว่าง 120 0205-0538ค่ากรรมการอิสระผังเมือง 8925 0205-0539ค่าเดินทางอ.ยิ่งสวัสดิ์ 3900 0205-0545,46 ค่าเดินทางอ.เขมโชต 23470 0205-0545ค่าจ้างเหมารถ 6800 0205-0545ค่าจ้างเหมารถจังหวัดปทุม6800 0205-0545ค่าจ้างเหมาอ.เขมโชต 7000 0205-0547ค่าจ้างเหมา 13600 0205-0548 ค่าจ้างเหมาชุดาภา 15000 0205-0549ค่าล่วงเวลา 1260 0205-0550ค่าเดินทาง 2240 0205-0551ค่าเดินทาง 1750 0205-0552ค่าเดินทางอ.ชูพงษ์5732 0205-0553ค่าวัสดุ 26624 0205-0554ค่าตอบแทนกก.ศึกษาอิสระเทคโน5950 0205-0555ค่าอาหาร 96 0205-0556 ค่าเบี้ยประชุม 4500 0205-0557ค่าอาหารว่าง 320 0205-0560ค่าล่วงเวลาจัดนิทรรศการ 1840 0205-0561ค่าครุภัณฑ์คอม 6900 0205-0562ค่าวัสดุ 1710 0205-0563ค่าวัสดุ 866.70 0205-0564ค่าซักผ้าปูโต๊ะ 500 0205-0565ค่าล่วงเวลา 4200 0205-0567 ค่าเข้าชมสถานที่ 270 0205-0567ค่าจ้างเหมารถตู้ 20400 0205-0567ค่าเดินทาง 63345 0205-0568 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ1475 0205-0573ค่าโทร 1243.34 0205-0574ค่าอาหาร 390 0205-0575ค่าโทร260.01 0205-0576ค่าโทรสมพร 652.17 0205-0577ค่าโทร 1289.45 0205-0580ค่าสอน 140100 เทคโน 0205-0585ค่าเช่าถ่ายเอกสารเมย.4108.10 0205-0585ค่าถ่ายเอกสารเมย4108.10 0205-0587ค่าล่วงเวลา 840 0205-0590ค่าไปรษณีย์ 483 0205-0592ค่าอาหารว่างหทัยรัตน์1800 0205-0598ค่าธรรมเนียมธ.เมษายน 235 0205-0599ค่าล่วงเวลา 1240 0205-0600 ค่าสนับสนุนการวิจัย 60000 0205-0601ค่าอาหารวาสนา 200 0205-0603ค่าตอบแทนนศ.อิสระปโทอาคาร5950 0205-0611ค่าวัสดุ 1000 0205-0614ค่านำ้มันรถเมย4460 0205-0619ค่าโทรอรจิตราเมย185.19 0205-0623ค่าโทรอรจิตรา 614.18 0205-0636ค่าจ้างมิย 57 0205-0640 ค่าตอบแทนผู้บริหารคณะ มิย57 เงินรายได้ 0205-0644 ตกเบิกเงินประจำตำแหน่ง อ.ชูพงษ์เมย-พค57 0205-0645 ค่าตอบแทนโบนัส 0205-2589 ค่าไปรษณีย์ 245 205-0591ค่าโทร ID533.93 0401-0391 ค่าตอบแทนวิทยากรอ.ปพงษ์12600 0401-0391ค่าอาหารกลางวันอ.ป.พงศ์13818.62 0401-0392ค่าตอบแทนวิทยากรอ.ปพงศ์49725 0401-3918 ค่าเดินทางวิทยากรอ.ป.พงษ์22650 2014_05_07_15_08_36 8802-22 ค่ารักษาพยาบาลนายยิ่งสวัสดิ์ 8802-23ค่าการศึกษาบุตรนายมานพ 8802-26ค่าการศึกษาบุตรป.พงศ์ 20000 ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร รถ ค่าตอบแทนตำแหน่างผู้บริหารพค57 ค่าตอบแทนผู้บริหารเงินแผนดิน มิย 57 ค่าตอบแทนผู้บริหารมิย57 ค่าตอบแทนรถเดือนมิย57 ค่าตอบแทนเลขานุการคณะมิย 57 เงินเดือนพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวพค 57 แจ้งเพิ่มบัญชีธนาคาร นศ. ตกเบิกเงินประจำตำแหน่งอาจารย์นรากร พค57 บันทึกข้อตกลงการใช้scb net ใบเสร็จรับคืนเงินประจำตำแหน่ง อ.วารุณี เมย-พค57 ปรับปรุงงบประมาณกลางปีกองทุนวิจัย57ตามประกาศ9-57 เปลี่ยนแปลงผู้บริหารคณะเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแผ่นดิน มิย57 25-588ค่าโทร 533.75 0205-0035ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 51895 0205-0144ค่ารักษาความปลอดภัย 12626 0205-0167ค่าวัสดุ 9900 0205-0335ค่าวัสดุ 202.23
สำเนาเอกสารเบิกจ่ายจาก งานการเงินบัญชีและพัสดุ เมษายน 2557
0205-0305ค่าเดินทางต่างประเทศ 231206.84 0205-0310โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 4000 0205-0320ค่าจ้างเหมารถตู้ 10200 0205-0335ค่าเดินทาง 2960 0205-0335ค่าตอบแทนวิทยากร 2400 0205-0335ค่าเลี้ยงรับรอง 0205-0335ค่าอาหารว่าง 1400 0205-0343 ค่าทัศนศึกษา 1400 0205-0354ค่าวัสดุ 431 0205-0354ค่าวัสดุ 560 0205-0354ค่าวัสดุ 6300 0205-0354ค่าวัสดุ 9600 0205-0384ค่าใช้จ่าย 26 ปีคณะ 12700 0205-0391ค่าวัสด 1890 0205-0405ค่าจ้างเหมา ชุดาภา 30000 0205-0410ค่าตอบแทนอ.พิเศษ4800 0205-0410ค่าเลี้ยงรับรอง 2880 0205-0416ค่าเดินทาง 21330 0205-0416โครงการศึกษาดูงาน 3540 0205-0420ค่าวัสดุ 3006.70 0205-0420ค่าวัสดุ 4900.60 0205-0420ค่าวัสดุ 7800 0205-0425ค่าเบี้ยประชุม 1200 0205-0427ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 10540 0205-0437ค่าจ้างเหมาทัวร์ประเทศสิงห์โปร160000 0205-0438ค่าเดินทาง 5120 0205-0440ค่าอาหารว่าง 1100 0205-0450 ค่าตอบแทนวิทยากร 900 0205-0450 ค่าอาหารโครงการอ.อธิป 13025 0205-0450ค่าวัสดุ 502.90 0205-0450ค่าวัสดุ 12635 0205-0451ค่าวัสดุ 7177.56 0205-0458ค่าวัสดุ 3590 0205-0463ค่าจ้างเหมาประกวดสิ่งแวดล้อม 3400 0205-0464ค่าโทร มค.57 557.47 0205-0469ค่าจ้างเหมามรดกบ้านเชียง 1700 0205-0469ค่าอาหาร 6300 0205-0472 ค่าซ่อม 4800 0205-0473 โครงการค่ายอบรมทัศวรรณ 11250 0205-0476ค่าวัสดุ 1000 0205-0477ค่าน้ำดื่ม 1280 0205-0478ค่าวัสดุ 4380 0205-0479ค่าวัสดุ 41710 0205-0480ค่าสอบวัดคุณสมบัติ 3500 0205-0481ค่าสอบวัดคุณสมบัติ 1000 0205-0482,0535ค่าน้ำมันรถ 3600 0205-0482ค่าเดินทาง 480 0205-0482ค่าเดินทาง 6430 0205-0482ค่าอาหารว่าง 875 0205-0494(1)เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานเมย 57 0205-0496ค่าอาหารว่าง 220 0205-0497ค่าเดินทางอ.ฐานันดร์ 1320 0205-0498ค่าอาหารว่าง 2000 0205-0499 ค่าอาหารว่าง 4350 0205-0512ค่าธรรมเนียมธนาคารมีค 285 0205-0513ค่าอาหารว่าง 200 0205-0514ค่าไปรษณีย์ มีค 1677 0205-0520ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 750 0205-0520ค่าสวดอภิธรรมบิดานายอุดม 5000 0205-0522ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ950 0205-0531ค่าเบี้ยประชุม 1800 0205-0537ค่าสวดอภิธรรมนายทวี 5000 0205-0541ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 10000 0205-0542ค่าตอบแทนอ.ที่ปรึกษาเทคโนอาคาร24000 0205-0543ค่าตอบแทนอ.ที่ปรึกษาเทคโน 22000 205-0305,06ค่าเดินทางต่างประเทศอ.จันทนีย์ 24000 205-0540ค่าตอบแทนอ.ยิ่งสวัสดิ์ 12000 0401-0450ค่าจ้างเหมาอ.อธิป13600 0401-450ค่าเดินทางโครงการอ.อธิป4190 401-0450ค่าใช้จ่ายอาจารย์อธิป 11075 2014_04_08_15_48_38 2014_04_23_09_40_17 ค่าการศึกษาบุตรนายมานพ ภูต้องใจ ค่ารักษาพยาบาลนายยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลสำหรับมารดา คำสั่ง1811-57 1180-57ปรับเงินเดือนใหม่57 แจ้งเลขที่บัญชี แผนการใช้จ่ายเงินปี57 เข้าผู้บริหาร21-4-57การเงินรับเอกสาร24-4-57 ร่างตรวจสอบภายในวันที่4-6-10-3-57 ร่างสรุปผลตรวจสอบภายใน57 รายงานสถานะทางการเงิน 57ไตรมาส 2 และแผนปรับปรุงงบประมาณ 57 รายงานสถานะทางการเงินปี 57ไตรมาส 2 สรุปตรวจสอบภายใน 0205-0035ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 51895 0205-0104ค่ารักษาความปลอดภัย 12626 0205-0121ค่าล่วงเวลา 7140 0205-0167ค่าจ้างเหมา 8200 0205-0300ค่าอาหาร และอาหารว่าง 3900
สำเนาเอกสารเบิกจ่ายจาก งานการเงินบัญชีและพัสดุ มีนาคม 2557
0205-0289ค่าวัสดุ 660 0205-0289ค่าวัสดุ 1038 0205-0299 กีฬาสานสัมพันธ์ 3000 0205-0300ค่าวัสดุ 1904.60 0205-0309ค่าเดินทาง 2000 0205-0309ค่าเดินทางพม่า 76270 0205-0309ค่าเดินทางพม่า 80000 0205-0320ค่าเดินทาง 15326.90 0205-0328ค่าตัดกิ่งไม้ 19800 0205-0330ค่าล่วงเวลา 15860 0205-0330ค่าวัสดุ 553.19 0205-0330ค่าวัสดุ 980 0205-0330ค่าวัสดุ 3500 0205-0330ค่าวัสดุ 9753.05 0205-0330ค่าวัสดุ 23000 0205-0330ค่าวัสดุ 36000 0205-0330ค่าวัสดุ324 0205-0332ค่าเข้าชมศึกษาดูงาน 143 0205-0332ค่าเดินทาง 27730 0205-0333,34ค่าเดินทางอ.สักการ40000 0205-0336 ค่าห้องประชุม 4000 0205-0336ค่าตอบแทนวิทยากร4500 0205-0336ค่าวัสดุ 1116 0205-0336ค่าอาหาร 12800 0205-0340ค่าเดินททาง 3835 0205-0343ค่าเดินทาง 32100 0205-0354(1)ค่าวัสดุ 3555 0205-0354(2)ค่าวัสดุ 1340 0205-0354(3)ค่าวัสดุ 1234 0205-0354(4)ค่าวัสดุ 181 0205-0354(5)ค่าวัสดุ 128 0205-0354(6)ค่าวัสดุ 201 0205-0354(7)ค่าวัสดุ 1469 0205-0354(9)ค่าวัสดุ 100 0205-0354(10)ค่าวัสดุ 800 0205-0354(11) ค่าวัสดุ 4407 0205-0354(11)ค่าวัสดุอ.จันทนีย์4332 0205-0354(12)ค่าวัสดุ 8191 0205-0354(13)ค่าวัสดุ 2642 0205-0354ค่าวัสดุ39 0205-0359ค่าวัสดุ 360 0205-0361ค่าล่วงเวลาจันทร์ศรี 800 0205-0363ค่าเดินทางนศ.8350 0205-0367ค่าถ่ายเอกสาร 4778.35 0205-0368ค่าวัสดุ 3590 0205-0369ค่าเดินทาง 3600 0205-0369ค่าตอบแทนอ.พิเศษ 7200 0205-0369ค่าตอบแทนอ.พิเศษผังเมือง 6000 0205-0369ค่าเลี้ยงรับรอง 810 0205-0371ค่าวัสดุ 1175.40 0205-0373ค่าวัสดุ 2332.60 0205-0374ค่าวัสดุ 1583.60 0205-0375ค่าวัสดุ 50000 0205-0377ค่าตอบแทนการศึกษาอิสระ 3500 0205-0379ค่าวัสดุ 320 0205-0385ค่าวัสดุ 810 0205-0386ค่าวัสดุ 35622 0205-0387ค่าวัสดุ 10658.27 0205-0388ค่าวัสดุ 1768.18 0205-0390ค่าโอทีทัศวรรณ 8160 0205-0391ค่าเดินทาป.พงศ์ 5605.20 0205-0394ค่าใช้จ่ายวิทยานิพนธ์ 10200 0205-0395ค่าจ้างเหมา 50000 0205-0401ดนตรีในสวน 3300 0205-0402ค่าอาหารว่าง 4480 0205-0403ค่าเดินทาง 4700 0205-0404 ค่าลงทะเบียน 500 0205-0404ค่าเดินทาง 2359 0205-0406ค่าตอบแทนกรรมการ 48500 0205-0406ค่าอาหาร3700 0205-0407ค่าเดินทางอ.สัญชัย 17810 0205-0407ค่าตอบแทนวิทยากรพี่พบน้อง 7200 0205-0407ค่าเลี้ยงรับรอง 800 0205-0407ค่าอาหารพี่พบน้อง 4125 0205-0408ค่าเดินทาง 3450 แก้ไข 0205-0408ค่าเดินทางปัจ.ฉิม 3450 0205-0408ค่าตอบแทนวิทยากร 7600 0205-0408ค่าเลี้ยงรับรองปัจฉิม 540 0205-0408ปัจฉินนิเทศ 21000 0205-0409ค่าโทร 454.84 0205-0412 ค่าซ่อมแอร์ 9800 0205-0413ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2200 0205-0414ค่าตอบแทนประเมินการสอน 1300 0205-0415ค่าธรรมเนียม 90 0205-0415ค่าสมนาคุณ กาญจนา 9000 0205-0416ค่าจ้างเหมารถ 5100 0205-0419ค่าวัสดุ 1390 0205-0420 ค่าตอบแทนวิทยากร 3000 0205-0420ค่าล่วงเวลาอาคารเขียว 4360 0205-0420ค่าอาหารโครงการอาคารเขียว 16800 0205-0421ค่าอาหารว่าง 1750 0205-0423 ค่าล่วงเวลา มณีรัตน์ 2100 0205-0426ค่าโทร 207.58 0205-0427ค่าล่วงเวลา 10120 0205-0429 ค่าเบี้ยประชุม 1500 0205-0429ค่าอาหารว่าง 120 0205-0430ค่าวัสดุ 8050 0205-0431 ค่าซ่อมแอร์ 2200 0205-0432ค่าวัสดุ 4494 0205-0433 ค่าโทร 1431.66 0205-0433ค่าล่วงเวลาอรสา 1460 0205-0434เงินเดือน มีค 57 0205-0435 ตกเบิกเงินเดือน มค.57 0205-0435ตกเบิก มค 57 0205-0436 ค่าตอบแทนผู้บริหารมีค 22400 0205-0439ค่าแปลบทความ 4000 0205-0441ค่าตอบแทนกก.หลักสูตรเทคโน กพ.57 0205-0442ค่าเดินทาง 4966.80 0205-0445ค่าตอบแทนกรรมการเทคโนอาคาร4740 0205-0445ค่าอาหาร 360 0205-0447ค่าสนับสนุนอ.ชูพงษ์ 40000 0205-0449เงินรางวัล 8000 0205-0454ค่าไปรษณีย์ 1169 0205-0456ค่าถ่ายเอกสาร 6918.60 0205-0457ค่าวัสดุ 840 0205-0459ค่าวัสดุ9350 0205-0460ค่าวัสดุ 2645 0205-0461ค่าวัสดุ 3590 0205-0462ค่าวัสดุ 3012 0205-0463ค่าเดินทาง 3560 0205-0465 ค่าเบี้ยประชุม 5500 0205-0466ค่าอาหารว่าง 340 0205-0467ค่าเดินทาง4880 0205-0468ค่าต่อทะเบียนรถ 6ล้อ 3437.91 0205-0471ค่าซ่อม 950 0205-0471ค่าซ่อม เครื่องปรับอากาส950 0205-0474 ค่าอาหาร 520 0205-0475 ค่าน้ำมันรถราชการ 0205-0484ค่าโทรอรจิตรา 306.14 0205-0485ค่าเดินทางอ.ธรรมวัฒน์5000 0205-0488ค่าบัตรเติมน้ำมันรถ 2000 0205-0489ค่าโทรกพ 1389.40 0205-0490โครงการตรวจแบบทางอุตสาหกรรม 6840 0205-0492ค่าอาหารว่าง 200 0205-0493ค่าธรรมเนียมธ. ธค.56-กพ 57 0205-0494 เงินเดือนพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เมย 57 0205-0933 ค่าเดินทาง9180 0205-0933 ค่าที่พักต่างประเทศ 75102 0205-0933ค่าลงทะเบียน114318 2014_03_18_10_06_01 2014_03_20_11_09_03 2014_03_20_11_16_43 2014ใบโอนเงินค่าลงทะเบียนนายสุระพล 750 8802-17ค่การศึกษาบุตรพิมพ์ชนก 2500 8802-18 ค่าการศึกษาบุตรชัยณรงค์ 4000 8802-19ค่าการศึกษาบุตรนายชัยณรงค์ 2000 ค่าตอบแทน 3 % มีค57 ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและวิชาการ เมย 57 เงินงบประมาณ ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งเมย57 ค่าตอบแทนผู้บริหารคณะ เงินรายได้ ืเมย 57 ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งคณบดี เมย57 ค่าบัตรเติมนำ้มันรถ 1200 คำสั่งคณะที่ 84-2556 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นรากรเป็นรองผู้ช่วยบริหาร21-2-57 คำสั่งเปลี่ยนแปลงรองบริหาร17-3-57 แจ้งเพิ่มเลขที่ธนาคาร บทสรุปสำหรับผู้บริหารปี 52-53 เปลี่ยนแปลงเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 1 เมย 57 เป็นต้นไป ผลประเมิน รายงานตรวจสอบภายใน 12 กย.56 เอกสารเบิกจ่ายขอค้น 0205-0035ค่าจ้างเหมา กพ51895 0205-0104รักษาความปลอดภัย กพ.12626 0205-0120ค่าล่วงเวลาป.โท6720 0205-0130ค่าตอบแทนอ.พิเศษ 3600 0205-0233ค่าวัสดุ 1851.10 0205-0261 ส่งท้ายปีเก่า 24000 0205-0261ค่าวัสดุ 158 0205-0261ค่าวัสดุ 1120 0205-0289 ค่าวัสดุ 1196
สำเนาเอกสารเบิกจ่ายจาก งานการเงินบัญชีและพัสดุ กุมภาพันธ์ 2557
0205-0166}67ค่าเดินทาง 9560 0205-0166ต่าเดินทาง 8540 0205-0232ค่าสอบบัญชี 20000 0205-0234ค่าจ้างเหมาชุดาภา 30000 0205-0243ค่าวัสดุ 34185.43 0205-0246ค่าวะสดุ25051.38 0205-0260ค่าจ้างเหมาเวที 3000 0205-0260ค่าวัสดุ 3000 0205-0260ค่าวัสดุ 3641 0205-0276ค่าวัสดุ 866.70 0205-0277ค่าวัสดุ 18540 0205-0281ค่าวัสดุ 2570 0205-0285ค่าวัสดุ 3990 0205-0286ค่าวัสดุ 4360.25 0205-0286ค่าวัสดุ4360.25 0205-0289Fโครงการอ.ทรงยศ9280 0205-0289ค่าจ้างเหมารถ 51000 0205-0289โครงการทัศนนา22800 0205-0295 ค่าเดินทาง 2780 0205-0297ค่าเดินทาง 1140 0205-0302 ค่าเดินทาง 960 0205-0302ค่าเดินทาง 960 0205-0313 ค่าเดินทางคณบดี 4845.73 0205-0314ค่าล่วงเวลาจันทร์ศรี1000 0205-0322ค่าอาหารว่าง 220 0205-0325ค่าจ้างเหมารถตู้ 10200 0205-0325ค่าจ้างเหมารถตู้ 13600 0205-0325ค่าเดินทาง 22420 0205-0326ค่าเดินทาง 720 0205-0327ค่าโทร 324.21 0205-0328ค่าลอกคลอง 19800 0205-0329ค่าโทร 207.55 0205-0330ค่าไปรษณีย์ 800 0205-0331ค่าจ้างเหมารถตู้ 3400 0205-0332ค่าจ้างเหมารถตู้ 8500 0205-0334ค่าเดืนทางอ.สุภาพร 7990 0205-0336 ค่าวัสดุ 1320 0205-0336ค่าวัสดุ 128.40 0205-0336ค่าวัสดุ 400 0205-0336ค่าวัสดุ 2726.40 0205-0337 ค่าพาหนะ3650 0205-0337ค่าบรรยายพิเศษ 3600 0205-0337ค่าเลี้ยงรับรอง 1000 0205-0338ค่าเบี้ยประชุม7215 0205-0338ค่าอาหารว่างกก.คณะ 340 0205-0342 ค่าถ่ายเอกสาร 4403.85 0205-0343ค่าจ้างเหมารถต 60000 0205-0351ค่าเดินทางอ.จันทนีย์ 6570 0205-0351ค่าเดินทางอ.จันทนีย์ 9820 0205-0351ค่าตอบแทนวิทยากร10800 0205-0351โครงการสัมมนาอ.จันทนีย์ 9000 0205-0357ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว กพ57ปรับเงิน 0205-0360ค่าล่วงเวลา 800 0205-0362ค่าซ่อมรถ 6 ล้อ 6113.98 0205-0363 ค่าจ้างเหมารถตู้5100 0205-0363ค่าเดินทาง 11385 0205-0365 ค่ากระเช้าแสดงความยิดนี 450 0205-0366ค่าสอนพิเศษ9600 0205-0369ค่าเดินทาง 3650 0205-0369ค่าเลี้ยงรับรอง 665 0205-0370 ค่าตอบแทนหลักสูตรเทคโนอาคาร มค57 0205-0376ค่าตอบแทนกรรมการผังเมือง ธค 56- มค57 0205-0378ค่าพวงหรีดบิดาอ.รวี 500 0205-0380ค่าวัสดุ 880 0205-0381,82 ค่าน้ำมันรถ 6380 0205-0389 ค่าล่วงเวลางานคลัง 2520 0205-0391บริการวิชาการอ.ประพัน4168 0205-0396ค่าเบี้ยประชุมกก.ผังเมือง 1200 0205-0396ค่าอาหารว่างกก.ผังเมือง 80 0205-0397ค่าอาหารอ.อธิป 750 0205-0398ค่าสอนพิเศษ 1200 0205-0399 ค่าสวดอภิธรรมบิดานางกาญจนา 5000 0205-0400ค่าเบี้ยประชุมเทคโนอาคาร 1500 0205-0411 ค่าล่วงเวลา งานคลัง 2520 0205-0418ค่าเบี้ยประชุม 2100 0205-0422 ค่าโทร 1315.03 0205-0772ค่าวัสดุ 720 0205-02987ค่าวัสดุ 1000 2014_02_19_10_10_07 2014_02_21_14_03_53 2014_02_24_12_41_24 8802-15ค่าการศึกษาบุตรนายชะลอ7725 8802-16ค่าการศึกษาบุตร 10000 AR ID m t ขอเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีเพิ่มเติม อ.นรากร ค่าตอบแทนผู้บริหาร กพ.57 ค่ารถประจำตำแหน่ง กพ.57 ตรวจสอบบัญชี ผังเมือง ตรวจสอบบัญชี สถ พิเศษ ตรวจสอบบัญชีเทคโนอาคาร ตรวจสอบบัญชีออกแบบโครงการพิเศษ ประกาศกองทุนวิจัย 33-51 ประมาณราคา2 ภาษี อ.ขาม ภาษี อ.ฐิติพร ภาษีอ.ณัฎฐพงศ์ รายละเอียดรายรับ อ.สญชัย หนังสือรับรองประกันสังคม หนังสือรับรองภาษี หนังสือรับรองอ.ตุ้ม อ.ธีรศักดิ์ ออกแบบศาลาพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่ อ.พรสวัสดิ์ 0205-0035ค่าทำความสะอาดอาคารเรียน 51895 0205-0104ค่ารักษาความปลอดภัย 12626 0205-0110 ค่าเดินทาง 39030 0205-0110ค่าของที่ระลึก 2299 0205-0110ค่าจ้างเหมา 15300 0205-0119 ค่าล่วงเวลา 5880 0205-0131 ค่าสอนอ.พิเศษ 14400 0205-0131ค่าสอนพิเศษ21600 0205-136ค่าน้ำมันรถราชการ 1500 0205-0165ค่าเดินทาง 11870
รายงานโครงการ NOC 28 – 30 พฤษภาคม 2557
รายงานสรุปการสัมมนา โครงการ “การสร้างเครือข่ายคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ที่เข้มแข็ง”
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557
ณ เดอะชิล รีสอร์ท แอทนครนายก จังหวัดนครนายก
[download id=”1285″]
สรุปประเมินการจัดงาน โครงการพัฒนาระบบกลไกงานวิจัย เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ 22 – 23 พฤษภาคม 2557
ที่ Green Hotel
แบบสอบถาม [download id=”1274″]
สรุปคะแนน [download id=”1279″]
สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2557
ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[download id=”1269″]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 7 สถาบัน update 27 5 57
ข้อมูลด้านวิจัย บทความ ทรัพย์สินทางปัญญา ความเชี่ยวชาญ update 25 5 57
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยนำมาใช้ประโยชน์ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ(proceeding) งานวิจัยที่ตีพิมพ์ โครงการวิจัยได้ทุนจากภายนอก โครงการวิจัยได้ทุนจากภายใน นักวิจัยและความเชี่ยวชาญ
เป็นข้อมูลที่ดึงมาจาก กองบริหารงานวิจัย
ใช้ดูอย่างเดียว ถ้าจะเอาไปรายงานต่างๆ ให้ตรวจสอบอีกที